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规范创新 细化提升 提高设备采购质量

作者:国网山东省电力公司   发布时间:2017-09-07

        依据设备全面质量管理原理,国网山东省电力公司物资部牢固树立“安全第一”意识,认真落实国家电网公司强化本质安全的工作要求,持续加大设备选型、招标、监造、安装、运行、维护等全过程质量控制和监督力度,形成了一套全员、全过程、全范围及多种方法的“三全一多”的质量管理方法,通过建设设备管理“三大体系”,实施差异化的设备质量管控模式,设备质量问题持续闭环管控以及全生命周期的供应商管理,依托电子商务平台,营建了一个合理、稳定的供应商队伍,建成全生命周期供应商管理系统,通过实施设备质量监造及抽检,督促供应商发挥质量保证主体责任,主要设备出厂试验一次合格率和抽检合格率不断提升,主要设备出厂试验一次合格率维持在99.3%,电缆、配变等主要电网物资的抽检合格率保持在95%以上。

        二、主要做法

        1.建成设备质量管理“三大体系”。

        随着公司“三集五大”体系深入,建成了完整的设备质量监督体系,形成了物资公司(中心)质量监督服务支撑,电科院质量监督技术支撑,物资专业与各部门的横向配合、省市县公司纵向贯通、社会质量监督机构的沟通互动,形成“横向到边、纵向到底、内外互动”的质量监督网络,组建了设备质量管理的管理体系、技术支撑体系和标准体系三大体系。

        (1)管理体系。

        成立了设备质量监督领导小组和工作小组,设备质量监督领导小组由分管物资工作的公司领导任组长,物资部、安监部、运检部、营销部、基建部、农电部、科信部、监察部、调控中心、物资公司、经研院、电科院和检修公司等部门(单位)主要负责人为成员,负责公司物资质量监督管理工作,协调解决重大物资质量问题。工作小组由物资部主任任组长,安监部、运检部、营销部、基建部、农电部、科信部、监察部、调控中心、物资公司、经研院、电科院、检修公司等部门(单位)分管负责人和相关人员为成员,主要负责落实和执行领导小组物资质量监督决策和部署,组织开展物资质量监督工作。各市公司均成立本单位物资质量监督领导小组和工作小组,明确工作责任,全面开展本单位及所辖县公司物资质量监督工作。

        (2)技术支撑体系。

        在省电科院成立物资质量检测中心,在市公司成立市公司物资质量检测中心,按照“布局合理,优势互补”的选择在青岛、潍坊、淄博和临沂公司建立物资质量检测分中心,形成了以省物资质量检测中心为核心、检测分中心为支撑、市检测中心为补充的网络化质量检测机构,通过合理分工,实现省物资质量检测中心的重点检测和检测分中心的全面检测互为补充,满足检测深度和广度的要求,缩短检测周期,降低检测成本,提高检测效率。

        (3)标准体系。

        在国网公司编制43类交、直流设备材料监造/抽检大纲和22类交流设备材料质量管控重点措施的基础上,编制下发山东公司《抽检管理工作意见》《履约问题管理工作意见》和《特高压线路材料抽检工作意见》,编制25类物资抽检作业指导书,明确抽检和履约问题管理流程,细化质量问题分类标准,明确物资检测步骤和判断标准,不断提升设备质量管理的规范化水平。

        2.差异化的设备质量管控方式。

        以全寿命周期管理理念为指导,开展覆盖招标采购、生产制造、运输交付、安装调试直至运行退役的全过程设备质量管控,从单纯主设备监造转变为对主设备实施监造、对其他各类设备材料实施抽检的设备质量管控模式。

        (1)强化主设备监造。

        一是根据资质和业绩,通过公开招标选取监造单位,集中优势资源开展主设备监造。二是扩大监造范围,在国网公司相关要求的基础上,将110kV变压器和组合电器纳入驻厂监造范围,并对特高压构架开展监造。三是根据近几年设备制造、安装、调试、运行阶段出现问题,形成监造典型问题汇编,明确工作措施,指导开展针对性监造。四是编制关键点见证作业指导书,推行监造全流程工序卡管理,推进监造组移动终端(PDA)应用,实现监造质量和制造进度全过程监控。五是加大监造过程管控,与运检部联合开展GIS制造过程反措执行情况检查,强化对设备制造关键工序、工艺的质量把关,对易出问题的套管、绝缘件、盆式绝缘子等关键原材料组部件开展延伸监造。六是加大对监理公司考核力度,制定公司物资监造全过程量化考核管理办法,采取日常工作考核、季度效能考核和半年工作评价等方式对监造单位实施考核,组织对监造人员进行全员考试,提高监造人员业务水平。

        (2)加大抽检力度。

        一是坚持“分级管理、全面覆盖”原则,根据管理权限,将抽检分为省公司抽检和市公司抽检,根据物资供应到货计划,按照根据覆盖所有招标批次、所有供应商和物资品类(三个百分百)的原则制定抽检计划并组织实施。二是检测项目全覆盖,明确各级各类抽检的检测项目,在“三个百分百”覆盖基础上,实现检测项目全覆盖。三是创新物资检测手段,研制车载一体化质量检测平台,可现场检测35千伏及以下配变、断路器等8类设备,减少取样、送样环节,提高检测效率,国网系统首家建成无损检测实验室,首次将射线应用于物资质量检测,提高检测的准确性。四是强化计划管控与运检部共同下发月度物资质量监督计划,强化抽检过程管控,编制物资质量管理信息报送模板,每周统计各单位计划完成情况并进行通报。五是开展特高压线路工程物资抽检,编制下发《特高压线路工程抽检工作意见》,组织电科院对特高压钢管塔、导地线、金具等特高压线路材料性能进行抽检。六是定期开展专项抽检。对反应存在问题较多设备开展拉网式专项抽检,通过对大数据的集中分析,查找问题原因,开展设备质量专项治理。

        3.建立履约问题闭环管控机制。

        山东公司建立了设备履约问题确认、收集、审核、约谈、处理、验收和解除的闭环管理机制。

        (1)制定下发《物资履约问题工作意见》。

        明确11项业务模板,确保处理流程依法合规。建立了横向到运检、建设、营销等专业部门,纵向自下而上的物资履约问题反馈渠道,按月收集物资全寿命周期内履约问题信息,形成履约问题“分级约谈,逐级验收”机制,根据合同签约主体建立两级履约问题约谈和“分级验收、汇总报送”模式,细化履约问题处理标准,严格按照合同约定追究违约责任,明确了换货、经济处罚以及暂停匹配和结算的具体要求,确保公司履约问题处理依法合规和公开透明。

        (2)“三严”管控履约问题。

        态度严肃,对供应商设备履约问题 “零容忍”,发现一起处理一起。处罚严厉,对供应商设备履约问题一方面在招标环节采用停标、限标、扣分等措施与招标联动,另一方面严格按照合同约定条款采取换货、扣减份额、延长质保期、经济处罚等违约处理。流程严谨,纽约问题处理严格按照确认、约谈、公示、整改、验收等流程进行,标准统一,履约问题处理公平、公正、公开。

        (3)履约问题闭环管控。

        优化质量监督闭环处理流程,形成质量检测、问题确认、供应商约谈、质量验收等各环节紧密衔接,项目单位、检测单位、物资公司、物资部各处室各负其责的供应商闭环管理机制。对首次抽检问题要求供应商排查批次所有物资,承担检测费用,扣减协议库存份额,按采购订单金额处罚,构成不良行为的进行不良行为处理。复检不合格的,暂停协议库存匹配,按协议库存总额处罚。厂内抽检不合格的,终止合同和协议库存匹配,要求供应商召回批次所有产品并列入黑名单,扣罚履约保证金。

        4.全生命周期供应商管控。

        国网山东省电力公司深入落实国网公司“集中管控、分级实施、信息共享”的供应商管理思路,对供应商注册、核实、投标、履约、评价和退出等全生命周期进行管控,利用数据挖掘技术和聚合分类等方法,对供应商的实施差异化动态管理,优化供应商数据库,提升公司自身和供应商管理的双向信用等级。

        (1)优化注册流程。

        编制下发《供应商主数据申请操作指南》,统一提报审批标准,明确供应商资质要求,规范操作流程,实现供应商申请的模块化管理,开展供应商注册培训,明确供应商录入信息,提高信息录入准确性。对于供应商在注册过程中提供虚假诚信信息,或者曾经发生过不诚信行为瞒报的,将进行严格审批通报和不良行为处理,禁止该类供应商注册入库。

        (2)严格供应商资质核实。

        按照核实标准开展工作,根据财务状况、资格认证、生产规模和生产能力以及试验检测能力的优良,找准否决项,排查出不满足要求的供应商,将核实问题及时通报给相关供应商,帮助供应商整改。在供应商资质能力核实基础上试点开展供应商资格预审,根据不同物资提出不同的要求,既保证评审质量又提高了工作效率,在“一纸证明”在有效期内,同时已涵盖资格预审文件要求的资格业绩条件的供应商,可不再提供相关的证明材料原件,对于以往招标采购过程中出现投诉质疑较多的物资品类,如水泥杆、电缆保护管及C型测温线夹,采用了对原件资料进行审查的方式,确保预审客观准确。

        (3)加强供应商沟通和履约管理。

        定期组织召开“重质量、讲诚信”供应商座谈会, 学习宣贯供应商管理制度,通报物资供应、质量发现的主要问题, 从加强质量履约管理、严格不良行为处理、建立和谐供应商关系等方面对供应商提出具体要求, 同时征求参会供应商代表的意见和建议, 不断提高服务质量,实现与供应商的双向沟通,促进了与广大供应商的沟通合作,为坚守质量诚信、追求共同发展、建立“和谐共赢”供应商关系奠定基础。

        优化供应商履约问题收集渠道,利用各种网络资源和相关软件如物资服务平台、QQ群和微信账号、网络视频会议及座谈会等多种形式,通过物资供应对接沟通会、基建协调会、周履约协调会等渠道收集供应商延期交货、产品质量、服务不及时等履约问题,建立起与供应商的有效沟通渠道,实时在线与供应商互通物资生产发运和工程进度。建立“一单一评价”结果反馈与应用制度,结合合同履约状况进行供应商进行评价。

        (4)规范开展供应商绩效。

        定期开展供应商绩效信用评价,通过ERP系统导出评价范围内的所有合同台账,将合同台账数据按照地市公司进行分类汇总形成各单位绩效评价明细表,进一步明确各单位绩效评价范围,确保绩效评价数据准确可靠。建立供应商绩效评价信息收集常态机制,按月收集各单位绩效信息。评价采取“集中办公、集中审核”的方式组织省、市公司部分专家共同对新上报的绩效问题和打分进行专业审查和集中分析,同时进行加权汇总,形成供应商绩效评价得分。按照国网评分细则,制定各类物资绩效评价评分表,根据收集的绩效信息和供货台账自动生成得分,降低人为因素,保证评价结果客观准确。

        (5)建立供应商退出机制。

        一是处理合规,严格按照《供应商不良行为管理实施细则》要求进行,认定、约谈、处理、整改、验收均需供应商认可,做到有据可查。二是处理公开,供应商不良行为经内部审批后,及时在电子商务平台共示,接受社会监督。三是验收有力,制定供应商不良行为验收标准,细化质量、履约和诚信问题的验收方法办法,对供应商整改情况逐条验收,强化用户参与力度,按照“谁反映、谁验收”的原则,确保供应不良行为全面整改。

        三、取得的成效

        1.管理成果及指标优秀。三年来设备质量管理指标一直保持国家电网公司前列,并在国家电网公司物资工作会议中作专题发言,多项管理创新成果获得省公司表彰。

        2.建立了一个稳定可靠的供应商网络。通过对供应商进行科学管控,营建合理、稳定的供应商队伍,依托电子商务平台,建成全生命周期供应商管理系统,为企业提供统一完善的供应商信息库,记录和跟踪供应商的关键操作行为,实现对供应商全面在线的管理。

        3.设备质量水平不断提升。通过实施设备质量监造及抽检,督促供应商发挥质量保证主体责任,主要设备出厂试验一次合格率和抽检合格率不断提升,主要设备出厂试验一次合格率维持在99.3%,电缆、配变等主要电网物资的抽检合格率保持在95%以上。